Op 5 juli 2018 heeft de raad de Kadernota 2019 vastgesteld. De Kadernota 2019 is het kaderstellend document voor het opstellen van de begroting 2019-2022 en omvat het nieuw beleid voor de komende periode.
De Kadernota is vastgesteld inclusief een aantal moties en amendementen. Enkelen daarvan hebben financiële effecten. Deze financiële gevolgen worden verwerkt bij het opstellen van de Programmabegroting 2019.
In onderstaande tabel is voor het actuele financiële beeld een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het incidentele en structurele meerjarig begrotingsresultaat.
Tabel Voortgangsrapportage 2018 - Stand nieuw structureel begrotingsresultaat | |||||
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
Begrotingsresultaat na Kadernota 2019 (exclusief nieuw gevormde reserve Sociaal Domein. moties en amendementen) | -3.925.383 | -2.871.180 | 671.819 | 1.609.819 | |
Waarvan incidenteel resultaat | 1.709.000 | 2.117.000 | 291.000 | 125.000 | |
Begrotingsresultaat structureel na vaststelling Kadernota 2019 (exclusief moties en amendementen) | -2.216.383 | -754.180 | 962.819 | 1.734.819 | |
Onttrekking uit nieuw gevormde reserve Sociaal Domein | 2.900.000 | 1.900.000 | |||
Begrotingsresultaat structureel na vaststelling Kadernota 2019 inclusief onttrekkingreserve Sociaal Domein en exclusief moties en amendementen | A | 683.617 | 1.145.820 | 962.819 | 1.734.819 |
Wensenlijst, moties en amendementen met financieel effect bij Kadernota 2019 | |||||
1 fte Regisseur Dienstverlening en Zaakgericht Werken (wensenlijst en amendement) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
1 fte Toezichthouder Civiel Techniek (wensenlijst en amendement) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
1 fte Groentechnisch Beheer (wensenlijst en amendement) | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | |
Afschaffing hondenbelasting (motie) | -275.000 | -275.000 | -275.000 | -275.000 | |
Onderzoek naar fietsveiligheid op buitenwegen (motie) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociaal raadsadviseur (motie) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Organisatie van een "Klimaattop" (motie) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Startbudgetten van vijftal projecten Nieuwe verbindingen (amendement) | -125.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal wensenlijst, moties en amendementen | B | -640.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
Waarvan incidenteel resultaat | C | -125.000 | |||
Beginstand Voortgangsrapportage 2018: Structureel Begrotingsresultaat 2019-2022 | A+B-C | 168.617 | 630.820 | 447.819 | 1.219.819 |