In de eerste helft van 2018 is de (zelf) evaluatie beleid en uitvoering Sociaal Domein "Terugkijken om vooruit te kijken" afgerond. Op verzoek van het college heeft het organisatie adviesbureau Berenschot ook financiële scenario's opgesteld voor de komende 4 jaren. Het financieel kader van scenario twee is in de Kadernota 2019 meegenomen als vertrekpunt voor de komende beleidsperiode 2019-2022.

Jeugdhulp: (- € 1.154.629 incidenteel nadeel)

De begrotingen 2017 en 2018 zijn aangepast toen bleek, dat de realisatie 2016 hoger was dan geraamd en de formatie voor de toegang tijdelijk is uitgebreid. Het doel hiervan was om te komen tot een meer realistische begroting. In 2017 is gebleken dat de begrote bedragen alsnog niet toereikend waren, omdat de instroom 20% hoger lag dan in 2016. Bij de voortgangsrapportage 2017 is daarom besloten om voor 2018 € 1.480.743 te onttrekken aan de reserve sociaal domein ter dekking van het tekort. De hogere instroom werkt door in 2018. De voorlopige jaarcijfers 2017 gaven aan dat het tekort nog veel groter was en bijna 3 miljoen ging bedragen. In scenario 2 van Berenschot is uitgegaan van het tekort op basis van de voorlopige jaarcijfers 2017. Via de kadernota 2019 zijn de financiële kaders voor 2019 e.v. bepaald. Voor 2018 is de voortgangsrapportage 2018 het moment om te besluiten over het grotere tekort.

De begroting 2018 geeft een tekort aan van € 2.963.372. Na inzet van het positieve effect in 2018 van de Meicirculaire 2018 ad € 328.000 en de dekking uit de reserve Sociaal Domein ad € 1.480.743 resteert een tekort van € 1.154.629. Voor dit tekort is geen dekking meer en dit komt daarom ten laste van het begrotingssaldo.